甘肃省柳园动植物检疫检查站关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变.化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、《甘肃省农业植物检疫实施办法》等动植物检疫法规；

（二）负责辖区内进出新疆动植物、动植物产品和其他检疫物及其装载容器、木质包装（包括铺垫、支撑、加固等木质材料）的检验检疫及监督管理，对动植物检疫处理工作进行监督管理；

（三）依法及时查处无动植物检疫证书调运动植物、动植物产品和其他检疫物的违法行为；

（四）负责辖区内进出新疆动植物病虫害的疫情监测及有关疫情信息的收集和上报；

（五）完成上级部门安排的相关工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

甘肃省柳园动植物检疫检查站设5个内设机构：即：办公室、财务室、检验化验科、动物检疫监督科、植物检疫监督科。

2.参照公务员法管理的事业单位

甘肃省柳园动植物检疫检查站下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

甘肃省柳园动植物检疫检查站下属0非个参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计189.18万元，比2019年预算增加34.33万元，增加22%，主要原因是：工资结构的调整。其中：财政拨款收入189.18万元，教育收费收入0万元，结转结余资金10万元。相应地，部门预算支出安排189.18万元，比2019年预算增加34.33万元，增加18%。其中：基本支出预算189.18万元，项目支出预算0万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.18万元，与2019年154.85万元相比，增加34.33万元，增加22%，主要原因是：工资结构的调整。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出0万元（含非税），与2019年3万元相比，减少3万元,下降100%，主要原因是：从严从紧编制部门预算。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排189.18万元，与2019年154.85万元相比，增加34.33万元，增加22%，主要原因是：调整工资结构。

一般公共服务支出0万元，与2019年0万元相比，增加0万元，增加0%，主要原因是：没有此项预算。（不同部门此项涉及内容不同）

社会保障和就业支出18.11万元，与2019年15.66万元相比，增加2.45万元，增加13%，主要原因是：工资结构调整社保基数上升。

卫生健康支出11.61万元，与2019年7.61万元相比，增加4万元，增加4%，主要原因是：1.工资结构调整社保基数上升，2.较上年增加了其他医疗卫生与计划生育支出。

农林水支出144.07万元，与2019年119.69万元相比，增加24.38万元，增加2.08%，主要原因是：工资结构调整。

住房保障支出14.12万元，与2019年11.89万元相比，增加2.23万元，增加15%，主要原因是：工资调整基数增加。

教育支出1.27万元，主要原因是2020年按工资额提取的，是2020年预算新增加项目，2019年没有此项预算。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我站没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0.6万元, 比2019年减少0.24万元，下降28%，主要原因是：压缩经费。预计接待10批次，50人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：没有公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费3万元，比2019年减少1.2万元，下降28%，主要原因是：压缩经费。公务用车辆保有量2辆。

5.培训费0.83万元，比2019年增加0.83万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.26万元，比2019年增加0.02万元，增加7%，主要原因是：人员增加。

7.机关运行费20.29万元，比2019年增加6.78万元，增加33%，主要原因是：1、以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制，2、今年较上年增加了其他交通费用。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额6.06万元。其中：财政性资金6.06万元，其他资金0万元。货物类采购预算0.80万元，其中：财政性资金0.80万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算5.26万元，其中：财政性资金5.26万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算4.69万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降28%，主要原因是：我站没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0.60万元, 比2019年减少0.24万元，下降28%，主要原因是：压缩经费。预计接待10批次，50人次。

3.公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我站没有购车计划。公务用车运行维护费3万元，比2019年减少1.2万元，下降28%，主要原因是：压缩经费。公务用车辆保有量2辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为560.8万元，本年新增0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值44.82万元。单价20万元以上的设备1台（锅炉及附属设施），价值36.96万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：甘肃省柳园动植物检疫检查站2020年部门预算公开表