瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入情况说明

6.政府性基金收支情况说明

7.项目预算绩效管理情况说明

8.“三公”经费增减变化情况说明

9.国有资产占用情况说明

10.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我单位积极开展预算公开工作，现将我单位2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会属政府职能部门，单位主要职责：一是贯彻落实中央、省、市、县委、政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、方案，拟订全县扶贫开发中长期规划及年度计划，并负责组织实施。二是负责全县扶贫开发项目评估论证、筛选、申报，及扶贫项目资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核等。三是负责组织扶贫开发宣传工作和社会帮扶政策宣传，拟订帮扶方案及协调服务工作，负责与县直有关部门就移民帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。四是负责贫困人口统计监测、信息管理工作，开展精准扶贫工作和贫困人口动态监测，脱贫退出验收等工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会内设机构有综合办公室、财务股、计划统计股、移民工作股、项目办公室等5个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会不属于参照公务员法管理的事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县移民扶贫开发服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我单位坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计10020.07万元，比2019年预算增加2152.74万元，增加27.3%，主要原因是：2020年专项资金项目经费较2019年增加2115万元。其中：财政拨款收入10020.07万元。相应地，部门预算支出安排10020.07万元，比2019年预算增加2152.74万元，增加27.3%。其中：基本支出预算253.07万元，项目支出预算9767万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出253.07万元，与2019年215.33万元相比，增加37.74万元，增加17.5%，主要原因是：人员增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出9767万元，与2019年7652万元相比，增加2115万元,增加27.6%，主要原因是：2020年是脱贫攻坚战收官之年，为巩固我县脱贫攻坚成果，特加大扶贫项目资金投入力度。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排10020.07万元，与2019年7867.33万元相比，增加2152.74万元，增加27.3%，主要原因是：2020年专项资金项目经费较2019年增加2115万元。

一般公共服务支出0万元，与2019年持平。

社会保障和就业支出22.52万元，与2019年22.46万元相比，增加0.06万元，增加0.2%，与2019年基本持平。

卫生健康支出18.88万元，与2019年10.41万元相比，增加8.47万元，增加81%，主要原因是：人员增加。

住房保障支出17.92万元，与2019年16.25万元相比，增加1.67万元，增加10%，主要原因是：人员增加。

农林水支出9959.17万元，7818.22万元，其中基本支出192.17万元、项目支出9767万元，与2019年相比增加2140.95万元，主要原因是：2020年专项资金项目经费较2019年增加2115万元。

教育支出1.58万元，按工资额提取。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是：我单位不涉及因公出国业务。

2.公务接待费3万元, 比2019年减少1.8万元，下降37.5%，主要原因是：严格执行八项规定，严把公务接待标准。预计接待28批次，230人次。

3.公务用车购置费0万元，主要原因是：我单位2020年不计划购买公务。

4.公务用车运行维护费3.25万元，比2019年增加3.25万元，主要原因是：为开展业务工作2019年下半年经县上批准，由瓜州县国资局为我单位调拨公务用车一辆。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费1.18万元，比2019减少0.82万元，减少41%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费4万元，比2019年减少1万元，下降20 %，主要原因是：我县已脱贫摘帽、预计2020年召开相关工作会议次数会减少。

7.机关运行费28.46万元，比2019年减少4.86万元，下降14.5%，主要原因是：2020年，按照预算管理有关规定，我单位坚持“过紧日子”思想，从严从紧编制了部门预算。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额22.76万元。其中：财政性资金22.76万元，其他资金0万元。货物类采购预算22.76万元，其中：财政性资金22.76万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:我单位不属于行政收费单位，不涉及非税收入项目。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金9767万元，具体项目是：2020年扶贫发展资金4367万元、2020年其他扶贫支出5385万元、2020年扶贫业务经费15万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算11.43万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是：我单位不涉及因公出国业务。

2.公务接待费3万元, 比2019年减少1.8万元，下降37.5%，主要原因是：2020年我单位严格执行八项规定，严把公务接待标准。预计接待28批次，230人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.25万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，主要原因是：我单位2020年不计划购买公务。公务用车运行维护费3.25万元，比2019年增加3.25万元，主要原因是：因公车改革2019年上半年之前我单位无公务用车，后因开展工作需要，经县上批准由瓜州县国资局为我单调拨公务用车一辆，所以2020年预算产生公务用车运行维护费。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为973.898017万元。其中：办公用房8196.6平方米，价值881.9398万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值33.7099万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会2020年部门预算公开表

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会绩效项目申报表