瓜州县草圣故里文化产业园管理办公室关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻执行国家、省、市有关文化产业发展的法律、法规和规章。

（2）负责拟定上报产业园的发展规划。

（3）负责组织实施国际性、全国性的书法交流、展览活动，组织各类书法大赛及文化交流等活动。

（4）负责产业园的环境保护、物业管理、园林绿化、综合治理、安全生产、卫生整治等工作。

（5）负责管理和保护产业园的基础设施及其他公共设施，改善服务条件，提高服务水平。

（6）负责产业园的评估定级，文明单位创建等工作。

（7）负责研究制定产业园的保护、管理规章制度，并监督贯彻执行。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

根据上述职责，县草圣故里文化产业园管理办公室设3个内设机构：

(一)综合股

负责综合协调沟通、参与政务、管理事务；传达贯彻上级方针、政策、决定、决议和领导的指示意见；负责管理办公室各类信息、重大事件的收集整理、编报和反馈工作；起草、修改、送审、整理归档管理办公室文稿；负责管理办公室文电处理、会议组织等各项事宜；承担会务筹备、电子政务、档案、信访、接待、车辆调配工作；负责单位人员的考核、培训、工资、职称、统计和队伍建设管理等工作；负责单位财务、财产管理工作；负责本单位精神文明建设、综治、信访、维稳、群团工作；负责与各部门的协调沟通工作；拟定单位工作制度，并组织实施和监督检查；负责产业园评估定级，文明单位创建等材料的准备工作；负责单位办公设施、设备购置和管理工作；负责产业园的旅游接待统计和综合经济效益的统计分析；完成领导交办的其他工作。

（二）宣传发展股

负责各类书法交流、展览活动；负责接待产业园各项旅游、文化和节庆活动工作；负责产业园草圣张芝纪念馆和索靖纪念馆正常、有序开放，组织国内外游客参观，做好宣传讲解和接待工作；负责宣传材料的编排、制作；负责讲解员、业务学习和培训；完成领导交办的其他工作。

(三)管理股

负责产业园的巡逻、管护、展厅内的安全管理，确保产业园的安全、正常有序开放；负责产业园内水电及公共设施、设备的日常管护和检修；负责产业园及展厅内卫生保洁工作；负责产业园花草树木等日常维护管理；负责产业园风景石、道路、桥涵等建筑物的维修、管理；负责产业园人工湖蓄水、排水等工作；负责产业园游客安全管理相关工作；完成领导交办的其他各项工作。

瓜州县草圣故里文化产业园管理办公室核定事业编制12名，领导职数3名：设主任1名，副主任2名。是正科级事业单位，隶属瓜州县人民政府管理，经费由财政全额供给

2.参照公务员法管理的事业单位

本单位不属于参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县草圣故里文化产业园管理办公室核定事业编制12名，领导职数3名：设主任1名，副主任2名。现实有人数9人。是正科级事业单位，隶属瓜州县人民政府管理，经费由财政全额供给。无下属单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计260.73万元，比2019年预算减少110.08万元，下降29.69%，主要原因是：主要原因是：项目支出减少。其中：财政拨款收入260.73万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排260.73万元，比2019年预算减少110.08万元，下降29.69%。其中：基本支出预算110.73万元，项目支出预算150万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.73万元，与2019年120.81万元相比，减少10.08万元，下降8%，主要原因是：人员减少。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出150万元（含非税），与2019年250万元相比，减少100万元,下降40%，主要原因是：园区建设项目经费减少。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排260.73万元，与2019年370.81万元相比，减少110.08万元，下降29.69%，主要原因是：项目支出减少。

教育支出0.72万元，与2019年0万元相比，增加0.72万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

文化旅游体育与传媒支出84.76万元，与2019年92.71万元相比，减少7.95万元，下降8.5%，主要原因是：减少运行经费。

社会保障和就业支出10.32万元，与2019年12.82万元相比，减少2.5万元，下降19.5%，主要原因是：参加社会保障和就业支出人员减少。

卫生健康支出6.71万元，与2019年5.9万元相比，增加0.81万元，增长13.73%，主要原因是：机关事业单位医疗保障支出增加。

城乡社区支出150万元，与2019年250万元相比，减少100万元,下降40%，主要原因是：园区建设项目经费减少。

住房保障支出8.21万元，与2019年9.38万元相比，减少1.17万元，下降12.47%，主要原因是：参加住房保障支出人员减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.7万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：计划接待次数不变。预计接待8批次，8人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车

4.公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.53万元，比2019年增加0.33万元，增长165%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，增加较大。

6.会议费0万元，比2019年减少0.2万元，主要原因是：我单位未安排会议。

7.机关运行费162.34万元，比2019年增长63.58万元，增长64.37%，主要原因是：项目支出费用增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额129万元。其中：财政性资金129万元，其他资金0万元。货物类采购预算84万元，其中：财政性资金84万元，其他资金0万元；工程类采购预算45万元，其中：财政性资金45万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目1个，计划征收3万元，主要是:园区场地租赁收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金150万元，具体项目是：园区管理维护费150万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算0.7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.7万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：计划接待次数不变。预计接待8批次，8人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为76.61万元，本年新增560.2万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县草圣故里文化产业园管理办公室2020年部门预算公开表

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