中共瓜州县委党校关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

中共瓜州县委党校根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训领导干部、后备干部和理论宣传骨干；宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论及党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，加大对公务员队伍建设的要求以及对农村基层党员干部培训力度，有计划有层次开展全县村干部和村级后备干部培训，广泛培训基层普通党员。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县委党校内设机构有办公室、教研室、教务处、函授站等4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

中共瓜州县委党校下属无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

中共瓜州县委党校下属无非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计147万元，比2019年预算增加14.82万元，增加11.21%，主要原因是：2020年教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。其中：财政拨款收入147万元。教育收费收入114.99万元、社会保障和就业支出12.05万元、卫生健康支出10.15万元、住房保障支出9.81万元。结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排147万元，比2019年预算增加14.82万元，增加11.21%。其中：基本支出预算138万元，项目支出预算9万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出138万元，与2019年120.68万元相比，增加17.32万元，增加14.35%，主要原因是：2020年教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出9万元（含非税），与2019年11.5万元相比，减少2.5万元,下降21.74%，主要原因是：压缩电教室网络运行维护项目经费2.5万元。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排147万元，与2019年132.18万元相比，增加14.82万元，增加11.21%，主要原因是：2020年教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

教育支出114.99万元，与2019年103.73万元相比，增加11.26万元，增加10.86%，主要原因是：人员工资增加及公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出12.05万元，与2019年12.12万元相比，减少0.07万元，下降0.57%，主要原因是：机关事业单位基本养老金财政缴纳部分比例降低。

卫生健康支出10.15万元，与2019年7.49万元相比，增加2.66万元，增加35.51%，主要原因是：2020年职工工资收入增加卫生健康支出预算计提增加。

住房保障支出9.81万元，与2019年8.84万元相比，增加0.97万元，增加10.97%，主要原因是：2020年职工工资收入增加住房公积金支出预算计提增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：0。

2.公务接待费0.63万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。预计接待8批次，50人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。

4.公务用车运行维护费1.58万元，比2019年增加1.58万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.66万元，比2019年增加0.48万元，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.8万元，比2019年增加0.62万元，主要原因是：2020年按照工资总额计提会议费。

7.机关运行费27.36万元，比2019年增加3.48万元，增加14.57%，主要原因是：2020年按照工资总额计提机关运行费。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额13.9万元。其中：财政性资金13.9万元，其他资金0万元。货物类采购预算8.9万元，其中：财政性资金8.9万元，其他资金0万元；工程类采购预算3.5万元，其中：财政性资金3.5万元，其他资金0万元；服务类采购预算1.5万元，其中：财政性资金1.5万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金9万元，具体项目是：干部培训费2.5万元、教师培训费3万元、外聘教师工资1万元、电教室网络维护费2.5万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算2.49万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。

2.公务接待费0.63万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无变化。预计接待8批次，50人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.86万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是：公务用车改革。公务用车运行维护费1.86万元，比2019年增加1.86万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为98.84万元，本年新增1.63万元。其中：办公用房108平方米，价值100万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县委党校2020年部门预算公开表

中共瓜州县委党校绩效项目申报表