中共瓜州县委统战部关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

瓜州县委统战部主要是调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，向县委及上级统战部门提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士；选拔、培养新一代代表人物。协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，妥善处理民族宗教方面的各种突发事件及矛盾纠纷，维护社会稳定；负责政协委员的考察、协商、提名和增补工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的等有关工作。。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县委统战部内设机构有办公室、民族宗教室、党外干部室（党外知识分子联谊会）、中共瓜州县委台湾工作办公室（瓜州县人民政府侨务办公室）等4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县委统战部下设1个财政全额拨款正科级群众团体。包括：瓜州县工商业联合会。

3.其他事业单位

瓜州县委统战部下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县民族宗教事务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计799.3万元，比2019年预算增加126.09万元，增长18.7%，主要原因是：本年度少数民族发展专项资金纳入了财政预算。其中：财政拨款收入799.3万元。相应地，部门预算支出安排799.3万元，比2019年预算增加126.09万元，增长18.7%。其中：基本支出预算221.2万元，项目支出预算578.1万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出221.2万元，与2019年215.61万元相比，增加5.59万元，增长2.5%，主要原因是：本年度职工人数增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出578.1万元（含非税），与2019年457.6万元相比，增加120.5万元,增长26%，主要原因是：本年度少数民族发展专项资金纳入了财政预算。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排799.3万元，与2019年673.21万元相比，增加126.09万元，增长18.7%，主要原因是：本年度少数民族发展专项资金纳入了财政预算

一般公共服务支出748.35万元，与2019年624.79万元相比，增加123.56万元，增长19.7%，主要原因是：本年度少数民族发展专项资金纳入了财政预算。

教育支出1.34万元，与2019年0万元相比，增加1.34万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算

社会保障和就业支出18.9万元，与2019年21.88万元相比，减少2.98万元，下降13.6%，主要原因是：2019年有2人退休。

卫生健康支出15.17万元，与2019年10.83万元相比，增加4.34万元，增长40%，主要原因是：本年度职工人数增加。

住房保障支出15.54万元，与2019年15.71万元相比，基本持平。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2.公务接待费4.5万元, 比2019年减少1.56万元，下降34%，主要原因是：一是2020年接待费预算偏低；二是压减了公务接待费用。预计接待46批次，380人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

4.公务用车运行维护费3.21万元，比2019年增加3.21万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费2.53万元，比2019年减少1.19万元，减少47%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费3.7万元，比2019年增加0.4万元，增长12%，主要原因是：因工作需要，2020年召开会议次数较上年略增。

7.机关运行费73.81万元，比2019年增长4.59万元，增长6%，主要原因是：本年度职工人数有所增加

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额16万元。其中：财政性资金16万元，其他资金0万元。货物类采购预算8万元，其中：财政性资金8万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算8万元，其中：财政性资金8万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金578.1万元，具体项目是：宗教人士生活补助及清真餐厅拆迁补偿14.6万元；民族乡发展资金523万元；统战信息经费15万元；隐蔽战线工作经费2.5万元；统战业务经费20万元；新春茶话会经费3万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算7.71万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2.公务接待费4.5万元, 比2019年减少1.56万元，下降34%，主要原因是：一是2020年接待费预算偏低；二是压减了公务接待费用。预计接待46批次，380人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.21万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。公务用车运行维护费3.21万元，比2019年增加3.21万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为72.75万元，本年新增0万元。其中：办公用房220.74平方米，价值24.34万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县委统战部2020年部门预算公开表

中共瓜州县委统战部绩效项目申报表