中共瓜州县委宣传部关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责制定全县宣传思想文化工作任务、目标和政策措施，承担全县宣传思想战线各方面工作的组织协调任务。

2、贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，统筹协调全县意识形态工作，负责县委意识形态责任制落实和日常督查指导。

3、负责规划、部署全县思想政治工作，负责指导全县理论学习、理论研究、理论教育、理论宣讲和社会科学规划、研究工作。负责对全县各级党委（党组）中心组的学习进行规划、培训、指导、考核、评比。

4、贯彻落实党的新闻宣传工作方针、政策，规划、部署、指导、实施全县新闻和对外宣传工作，负责全县新闻发布的组织与管理，会同有关部门做好来瓜记者采访的各项事务。负责全县舆论导向和新闻队伍建设，健全基层通讯员队伍，做好培训工作。负责县域内新闻单位的监督管理。

5、归口领导瓜州县融媒体中心。

6、负责全县新闻出版和电影管理工作。负责各类新闻出版活动的监督管理工作，组织协调、纠正违法违规行为。负责管理电影行政事务，监督管理电影制片、发行、放映工作。负责指导全县农村电影放映工程。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。负责指导协调全县互联网宣传工作。负责互联网信息内容监督管理。负责舆情管理和舆论引导工作，指导和推动全县网络评论员队伍建设。负责属地重点新闻网站规划建设。

8、负责拟订全县精神文明建设的工作规划并组织实施，承担精神文明建设各项创建任务。负责指导社会主义核心价值观十大创建行动等相关工作。组织开展全县公民思想道德建设、未成年人思想道德建设工作。指导志愿者服务活动。负责县新时代文明实践中心的建设管理，指导乡镇新时代文明实践所和村、社区新时代文明实践站建设管理，开展文明实践活动。

9、组织指导全县社会主义文艺创作，协调指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作。

10、组织指导全县国防教育工作。拟订全县国防教育政策和工作规划，检查督促全县国防教育工作的落实，组织开展全县性国防教育活动，指导协调基层单位开展国防教育活动。

11、承担安全生产、环境保护领域新闻宣传和舆论监管责任。

12、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县委宣传部内设机构有办公室、意识形态工作股、理论教育股（国防教育股）、对外宣传股、精神文明建设股、文化发展股（新闻出版股）等6个。

另外，中共瓜州县委宣传部对外加挂瓜州县人民政府新闻办公室、瓜州县新闻出版局、瓜州县精神文明建设指导委员会办公室牌子。

县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务。县委宣传部的内设机构根据工作需要承担县委网信办相关工作，接受县委网信办的统筹协调。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县委宣传部下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县文学艺术界联合会。

3.其他事业单位

瓜州县委宣传部下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：互联网信息管理中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计450.52万元，比2019年预算增加90.01万元，增长24.97%，主要原因是：新增加调入人员。其中：财政拨款收入450.52万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排450.52万元，比2019年预算增加90.01万元，增长24.97%。其中：基本支出预算249.52万元，项目支出预算201.00万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出249.52万元，与2019年169.51万元相比，增加80.01万元，增长47.20%，主要原因是：新增加调入人员。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出201万元（含非税），与2019年191万元相比，增加10万元,增长5.24%，主要原因是：今年新增加宣传牌制作经费。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排450.52万元，与2019年360.51万元相比，增加90.01万元，增长24.97%，主要原因是：新增加调入人员。

一般公共服务支出394.89万元，与2019年322.86万元相比，增加72.03万元，增长22.31%，主要原因是：新增加调入人员。

教育支出1.55万元，与2019年0万元相比增加1.55万元，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，2019年无此项预算。

社会保障和就业支出21.82万元，与2019年17.24万元相比，增加4.58万元，增长26.57%，主要原因是：新增加调入人员。

卫生健康支出14.37万元，与2019年7.99万元相比，增加6.38万元，增长79.85%，主要原因是：新增加调入人员。

住房保障支出17.89万元，与2019年12.41万元相比，增加5.48万元，增长44.16%，主要原因是：新增加调入人员。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）预算。

2.公务接待费5万元, 比2019年增加4.3万元，增长614.28%，主要原因是：本年度需举办活动。预计接待30批次，600人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度无公车用车购置费预算。

4.公务用车运行维护费3.94万元，比2019年增加3.94万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.16万元，比2019年增加0.96万元，增长480%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费1.14万元，比2019年减少9.06万元，下降88.82%，主要原因是：本年度会议减少。

7.机关运行费201.27万元，比2019年减少10.38万元，下降5.16%，主要原因是：严格执行八项规定，压缩项目支出。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额40万元。其中：财政性资金40万元，其他资金0万元。货物类采购预算29万元，其中：财政性资金29万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算11万元，其中：财政性资金11万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:我单位无非税收入项目。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金201万元，具体项目是：《酒泉日报》宣传经费10万元、党报党刊征订经费105万元、中心组学习经费10万元、甘肃舆情通手机客户端运行维护费6万元、网信视频会议系统建设经费20万元、宣传牌制作费30万元、宣传业务经费20万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算8.94万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费5万元,比2019年增加4.3万元，增长614.28%，主要原因是：本年度需举办活动。预计接待30批次，600人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.94万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费3.94万元，比2019年增加3.94万元，增长100%，主要原因是以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为100.1万元，本年新增0万元。其中：办公用房150平方米，价值100.1万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县委宣传部2020年部门预算公开表

中共瓜州县委宣传部绩效项目申报表