瓜州县工业和信息化局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县工业和信息化局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县工业和信息化局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行工业和信息化、中小企业、盐业行业有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订并组织实施促进全县工业、信息化、中小企业发展的政策措施。

2.拟订全县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。研究全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施。实施全县城乡工业布局调整和产业升级。

3.负责拟订全县工业集中区、工业开发区和循环经济产业园建设的中长期规划，推进工业项目向园区集中，合理调整布局。

4.监测分析全县工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，解决工业经济运行中有关问题。负责制定盐业发展规划和政策措施。

5.指导全县工业和信息化企业的安全生产，负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理。

6.负责提出全县工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、组织规划重大工业、信息化建设项目，组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作。

7.负责指导实施工业技术改造项目，以先进技术提升改造传统产业，指导全县工业行业的质量管理。

8.负责全县工业、通信业节能减排工作综合协调指导，推进全县工业、通信业节能监督管理工作。组织协调工业节能新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用，指导和组织工业节能监察工作。

9.拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施，推进工业自愿性清洁生产，负责全县新型墙体材料革新工作。

10.负责推进工业、信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责指导全县工业和信息化行业专业技术和技能人才的教育培训。

11.统筹推进全县信息化工作，指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准。指导电子信息产业质量管理，指导和推进企业信息技术创新机制的建立，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息业融合。

12.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。监督管理全县无线电台(站)和组织实施无线电管制，负责军地及涉外无线电业务协调。

13.会同有关部门加强对全县信息网络、设备和产品的监督管理。组织、协调和指导全县重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。

14.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

15.职能转变。强化工业和信息化领域供给侧结构性改革，深入推进“互联网+”，“中国制造2025”，大数据等信息化产业发展。加强对工业节能监察工作的组织和指导，推进全县工业和信息化领域节能措施落实。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

工信局内设机构有综合办公室、信息数据产业股、项目投资规划股、经济运行股、安全与循环经济股等5个。

2.参照公务员法管理的事业单位

工信局无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

工信局下属1个非参照公务员法管理事业单位：节能减排服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计332.06万元，比2020年预算减少350.45万元，下降51.35%，主要原因是：项目收入减少，取消企业复工复产疫情防控经费和十四五工业发展规划编制经费。其中：财政拨款收入332.06万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排332.06万元，比2020年预算减少350.45万元，下降51.35%。其中：基本支出预算321.66万元，项目支出预算10.4万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出321.66万元，与2020年312.01万元相比，增加9.65万元，增长3.09%，主要原因是：单位人员变动，经费支出增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出10.4万元，与2020年370.5万元相比，减少360.1万元,下降97.19%，主要原因是：取消企业复工复产疫情防控经费和十四五工业发展规划编制经费。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排332.06万元，与2020年682.51万元相比，减少350.45万元，下降51.35%，主要原因是：项目收入减少，取消企业复工复产疫情防控经费和十四五工业发展规划编制经费。

教育支出1.54万元，与2020年1.73万元相比，减少0.19万元，下降10.98%，主要原因是：一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

社会保障和就业支出22.21万元，与2020年24.93万元相比，减少2.72万元，下降10.91%，主要原因是：生育保险科目变更，从208社会保障和就业支出变为210卫生健康支出。

卫生健康支出29.33万元，与2020年328.39万元相比，减少299.06万元，下降91.07%，主要原因是：取消企业复工复产疫情防控经费。

资源勘探信息等支出258.44万元，与2020年307.49万元相比，减少49.05万元，下降15.95%，主要原因是：取消十四五工业发展规划编制经费。

住房保障支出20.53万元，与2020年19.97万元相比，增加0.56万元，增长2.8%，主要原因是：单位人员变动，经费支出增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：工信局不涉及相关业务。

2.公务接待费4.5万元,比2020年减少0万元，下降0%，预计接待50批次，500人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费1.8万元，比2020年减少0.89万元，下降33.08 %，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，从严从紧编制了部门预算。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.54万元，与2020年1.73万元相比，减少0.19万元，下降10.98%，主要原因是：一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

6.会议费3万元，比2020增加0万元，增加0%。

7.机关运行费32.69万元，比2020年减少52.93万元，下降61.82%，主要原因是：取消十四五工业发展规划编制经费。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额13.2万元。其中：财政性资金13.2万元，其他资金0万元。货物类采购预算7.2万元，其中：财政性资金7.2万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算6万元，其中：财政性资金6万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10.4万元，具体项目是：工业企业监管监测经费10万元；丽达服装厂退休职工医疗费补贴0.4万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算6.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：工信局不涉及此类业务。

2.公务接待费4.5万元,比2020年减少0万元，下降0%。预计接待50批次，500人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.8万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无购置计划。公务用车运行维护费1.8万元，比2020年减少0.89万元，下降33.08 %，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，从严从紧编制了部门预算。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为136.71万元，本年新增44.01万元。其中：办公用房379.6平方米，价值18.36万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县工业和信息化局2021年部门预算公开表

2.瓜州县工业和信息化局绩效项目申报表