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瓜州县交通运输局关于2021年部门预算公开情况的说明

  

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:1.瓜州县交通运输局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县交通运输局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

负责拟订全县交通运输行业发展规划并组织执行,交通运输行业统计分析,道路交通运输场站建设、维护和监督管理,全县农村公路基础设施建设和养护管理;道路运输安全生产监督管理和应急工作,邮政寄递、渔船检验监督管理,班线客运许可、城市客运许可、路政许可等职能。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县交通运输局内设机构有办公室、政策法规股(行政审批服务股)、综合规划股、安全监管与应急保障股(交通战备办公室)、瓜州县交通运输综合行政执法队等5个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县交通运输局下属3个事业单位。包括:瓜州县乡道路建设事务中心、瓜州县农村公路路政管理大队、瓜州县交通工程质量监督站。

3.其他事业单位

瓜州县交通运输局下属1个非参照公务员法管理事业单位。

省供经费事业单位:瓜州县道路运输管理局(2016年纳入县级财政预算,财务独立核算)。

负责全县道路运输行业班线客运、城市客运、出租客运、货物运输、汽车维修、驾驶员培训市场管理工作;负责全县水路运输市场管理工作:负责客货运输站场布局、建设、管理工作;掌握运力与运量情况,做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控等工作。

县道路运输管理局事业编制20名。设局长1名,副局长2名。预算实有在职职工15名,退休职工6名。

二、部门预算安排情况说明

2021年,按照预算管理有关规定,我部门坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计5784.56万元,比2020年预算增加3856.72万元,增长200%,主要原因:一是因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局;二是增加了公路养护和车辆购置税用于农村公路建设项目。其中:财政拨款收入5784.56万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排5784.56万元,比2020年预算增加3856.72万元,增长200%。其中:基本支出预算829.54万元,项目支出预算4955.02万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出829.54万元,与2020年626.84万元相比,增加202.7万元,增长32.3%,主要原因是:因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出4955.02万元,与2020年1301万元相比,增加3654.02万元,增长280.86%,主要原因是:增加了公路养护支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排5784.56万元,与2020年1927.84万元相比,增加3856.72万元,增长200%,主要原因是:一是因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局;二是增加了公路养护和车辆购置税用于农村公路建设项目。

教育支出4.65万元,与2020年3.91万元相比,增加0.74万元,增长18.9%,主要原因是:2021年按照工资总额计提培训费,因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局。

社会保障和就业支出66万元,与2020年55.35万元相比,增加10.65万元,增长19.24%,主要原因是:因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局。

卫生健康支出62.39万元,与2020年49.75万元相比,增加12.64万元,增长25.4%,主要原因是:因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局。

城乡社区支出956万元,与2020年880万元相比,增加76万元,增长8.6%,主要原因是:增加了双石路还息费用。

交通运输支出4634.75万元,与2020年894.11万元相比,增加3740.64万元,增长418.36%,主要原因是:增加了公路养护支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。

住房保障支出60.78万元,与2020年44.72万元相比,增加16.06万元,增长35.9%,主要原因是:因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元。

2.公务接待费3.36万元, 比2020年减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是:例行节俭节约。预计接待42批次,337人次。

3.公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。

4.公务用车运行维护费7.62万元,比2020年增加0.19万元,增长2.6%,主要原因是:一是因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局,人员增加;二是2021年按照工资总额计提公务用车运行维护费。

5.培训费4.65万元,比2020年增加0.74万元,增长18.9%,主要原因是:2021年按照工资总额计提培训费,因机构改革,原敦煌路政执法处瓜州所人员移交我局。

6.会议费0.2万元,比2020年减少0.8万元,下降80%,主要原因是:例行节俭节约。

7.机关运行费82.46万元,比2020年减少50.96万元,下降38.2%,主要原因是:减少了柳园超限站运行费用。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额21.5万元。其中:财政性资金21.5万元,其他资金0万元。货物类采购预算17.4万元,其中:财政性资金17.4万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算4.1万元,其中:财政性资金4.1万元,其他资金0万元。

(四)非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目3个,计划征收0万元,主要是:公路路产路权损毁赔偿费、超限超载罚没收入、交通罚没收入。

(五)政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入956万元,政府性基金支出956万元。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4955.02万元,具体项目是:县级农村公路养护经费240万元,省级农村公路养护经费381.99万元,兰新高铁柳园南站项目付息210万元,兰州高铁柳园南站项目还本300万元,双石路项目付息446万元,农村公路灾毁保险省级补助92万元,成品油对城市公交的补贴0.57万元,成品油对出租车的补贴165.07万元,成品油对农村道路客运的补贴246.39万元,车辆购置税用于农村公路建设支出2873万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算10.98万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元。

2.2.公务接待费3.36万元, 比2020年减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是:例行节俭节约。预计接待42批次,337人次。

3.公务用车购置及运行维护费7.62万元。其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。公务用车运行维护费7.62万元,比2020年增加0.19万元,增长2.6%,主要原因是:以前年度公务用车运行维护费根据公车改革同意在机关事务局编制,2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量1辆。

(八)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为636.13万元,本年新增0万元。其中:办公用房1631.91平方米,价值464.1万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值16.8万元。单价20万元以上的设备0台(个),价值0万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.瓜州县交通运输局2021年部门预算公开表

2.瓜州县交通运输局绩效项目申报表

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