瓜州县供销合作社关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县供销合作社2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县供销合作社绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（甘发〔2016〕4号）、《中共酒泉市委、酒泉市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（酒发〔2016〕165号）和《中共瓜州县委县政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（县委发〔2017〕36号）文件精神，瓜州县供销合作社主要承担以下职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委、县政府及上级社关于农业农村工作的决策部署，向县委、县政府、上级社及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护全县供销合作社和农民社员合法权益；根据合作经济联合组织的要求，创新体制机制，切实履行行业指导、为农服务和宏观调控职责。

2.按照政府授权，对农业生产资料、日用消费品、农副产品经营、储备物资等方面进行组织、协调、经营和管理，促进城乡流通。

3.制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导基层供销社的组织建设和改革发展，增强基层供销社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力；组织实施现代流通网络，发展并指导各类专业合作社等涉农经济组织建设，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场。

4.参与农业社会化服务体系建设，促进全系统一、二、三产业融合发展，协调落实农村现代流通体系建设的政策项目；负责供销社系统内化肥、农药、农膜等农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等经营服务网络体系建设及社会化服务。

5.推进民主办社、开放办社，广泛吸纳各类经济组织入社；为农民专业合作组织和新型农业经营主体提供法律维权、政策咨询、项目策划、财会指导、技能培训等服务；组织指导系统内土地流转和托管工作，统筹全县供销合作社资源，打造服务农民生产生活的综合平台。

6.负责供销流通信息服务网络建设，开展系统内流通市场信息服务，推进农村信息化建设；开展农业新技术和农资新产品的推广应用，推广测土配方、科学施肥、庄稼医院等服务，为农民提供系列化服务。

7.强化农村综合服务，参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，开展文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务，推进公共服务向农村延伸，打造农村社区综合服务平台。

8.负责引导社有企业、基层供销社、农民专业合作社、综合服务社参与农业产业化经营，发展特色农产品基地、农产品加工企业和现代农村物流配送中心。

9.负责指导、协调、监督农业生产资料、农产品、再生资源、农产品经纪人等社会团体和行业协会的业务管理工作，完善行业协会服务，推动行业诚信建设。

10.负责系统内安全生产监督管理，协调处理有关安全生产责任事故。

11.负责本系统业务统计、财务审计工作，加强社有资产管理。

12.负责做好县供销社机关党建、党风廉政建设工作、干部职工业务培训、法治教育、职业道德和精神文明建设，维护行业稳定。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县供销合作社系财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，设1个内设机构（综合办公室）。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县供销合作社无下属的参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县供销合作社无下属非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计100.25万元，比2020年预算增加4.68万元，增长4.9%，主要原因是：一是本年新增项目资金10万元（供销社发展专项经费）；二是本年在职人员减少1人，人员经费减少5万余元。其中：财政拨款收入100.25万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排100.25万元，比2020年预算增加4.68万元，增长4.9%。其中：基本支出预算90.25万元，项目支出预算10万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.25万元，与2020年95.57万元相比，减少5.32万元，下降5.6%，主要原因：本年在职人员减少1人，人员经费相应减少。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出10万元，与2020年0万元相比，增加10万元。主要原因是：本年新增供销社发展专项资金10万元。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排100.25万元，与2020年95.57万元相比，增加4.68万元，增长4.9%，主要原因：一是本年新增项目资金10万元（供销社发展专项经费）；二是本年在职人员减少1人，人员经费减少5万余元。

教育支出0.45万元，与2020年0.55万元相比，比2020年减少0.10万元，下降18.2%，主要原因是：本年在职人员减少1人，按照工资总额计提培训费相应减少。

社会保障和就业支出6.36万元，与2020年7.8万元相比，减少1.44万元，下降18.5%，主要原因是：本年在职人员减少1人，经费相应减少。

卫生健康支出8.52万元，与2020年8.58万元相比，减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是：本年在职人员减少1人，经费相应减少。

商业服务业等支出79.03万元，与2020年72.26万元相比，增加6.77万元，增长9.4%，主要原因是：一是本年新增业务活动经费10万元（供销社发展专项经费）。

住房保障支出5.91万元，与2020年6.39万元相比，减少0.48万元，下降7.5%，主要原因是：本年在职人员减少1人，经费相应减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0.47万元, 比2020年减少0.02万元，下降4%，主要原因是：厉行节约，费用支出下降。预计接待5批次，45人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费0.81万元，比2020年1.15万元减少0.34万元，下降29.6%，主要原因是：在职人员减少1人，费用支出相应减少。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.45万元，比2020年0.55万元减少0.10万元，下降18.2%，主要原因是：本年在职人员减少1人，按照工资总额计提培训费相应减少。

6.会议费0.10万元，比2020年0.30万元减少0.20万元，下降66.7%，主要原因是：坚持厉行节约，压减费用支出。

7.机关运行费20.59万元，比2020年12.82万元增加7.77万元，增长60.6%，主要原因是：本年新增业务活动经费10万元（供销社发展专项资金）。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额1.64万元。其中：财政性资金1.64万元，其他资金0万元。货物类采购预算0.30万元，其中：财政性资金0.30万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算1.34万元，其中：财政性资金1.34万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元，具体项目是：供销社发展专项资金10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算1.28万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0.47万元,比2020年减少0.02万元，下降4%，主要原因是：坚持厉行节约，费用支出下降。预计接待5批次，45人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.81万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费0.81万元，比2020年减少0.34万元，下降29.6%，主要原因是：在职人员减少1人，费用支出相应减少。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为8.77万元，本年新增0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县供销合作社2021年部门预算公开表

2.瓜州县供销合作社绩效项目申报表