广告位

瓜州县档案馆关于2021年部门预算公开情况的说明

  

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:1.瓜州县档案馆2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县档案馆绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于档案工作的方针政策和决策部署。负责定期接收和集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织需要长久保存的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。对馆藏的档案资料进行科学整理、编目、鉴定和安全保管,推进档案的科学化管理和现代化信息建设,并对破损、褪变档案进行修复抢救。负责档案资料的编研工作,采取各种形式开放档案信息资源,向社会各方面提供借阅档案,为科学研究、社会发展和经济建设服务,负责规划建设本县数字档案馆工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县档案馆内设机构有办公室、管护利用股、信息技术股、修复编研股等4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县档案馆下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县档案馆下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年,按照预算管理有关规定,我部门坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计123.89万元,比2020年预算增加8.38万元,增长7.25%,主要原因是:一是因为人员工资正常晋升,基数增大,从而增加了人员工资、卫生健康、住房保障支出;二是因为增加了图书馆(档案馆)取暖费项目支出。

其中:财政拨款收入123.89万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排123.89万元,比2020年预算增加8.38万元,增长7.25%。其中:基本支出预算109.89万元,项目支出预算14.0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.89万元,与2020年99.11万元相比,增加10.78万元,增长10.88%,主要原因是:一是因为人员工资正常晋升,基数增大,从而增加了人员工资、卫生健康、住房保障支出;二是因为增加了图书馆(档案馆)取暖费项目支出。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出14万元,与2020年16.4万元相比,减少2.4万元,下降14.63%,主要原因是:我部门坚持“过紧日子”思想,将档案管护费项目进行了压减。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排123.89万元,与2020年115.51万元相比,增加8.38万元,增长7.25%,主要原因是:一是因为人员工资正常晋升,基数增大,从而增加了人员工资、卫生健康、住房保障支出;二是因为增加了图书馆(档案馆)取暖费项目支出。

一般公共服务支出96.05万元,与2020年76.98万元相比,增加19.07万元,增长24.77%,主要原因是:因为人员工资正常晋升,基数增大,从而增加了人员工资、卫生健康、住房保障支出。

教育支出0.57万元,与2020年0.59万元相比,减少0.02万元,下降3.39%,主要原因是:压减一般性支出。

社会保障和就业支出8.15万元,与2020年8.45万元相比,减少0.3万元,下降3.55%,主要原因是:生育保险科目调整到事业单位医疗科目。

卫生健康支出11.76万元,与2020年10.75万元相比,增加1.01万元,增长9.4%,主要原因是:因人员工资正常晋升,基数增大。

住房保障支出7.37万元,与2020年6.74万元相比,增加0.63万元,增长9.35%,主要原因是:人员工资正常晋升,基数增大。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)人员。

2.公务接待费0.84万元, 比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:此项费用没有变化。预计接待10批次,60人次。

3.公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:单位无公务用车。

4.公务用车运行维护费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:单位无公务用车,不产生此项费用。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.57万元,比2020年减少0.02万元,下降3.39%,主要原因是:压减一般性支出。

6.会议费0.27万元,比2020年增加0.27万元,增长100%,主要原因是:去年没有会议费预算。

7.机关运行费26.54万元,比2020年减少2.67万元,下降9.14%,主要原因是:我部门坚持“过紧日子”思想,将档案管护费项目进行了压减。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额3.50万元。其中:财政性资金3.50万元,其他资金0万元。货物类采购预算3.30万元,其中:财政性资金3.30万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算0.20万元,其中:财政性资金0.20万元,其他资金0万元。

(四)非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目1个,计划征收0.01万元,主要是:利息收入。

(五)政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金14万元,具体项目是:档案管护专项补助经费2万元;图书馆(档案馆)取暖费项目12万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算0.84万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0.00%,主要原因是:无因公出国(境)人员。

2.公务接待费0.84万元,比2020年减少0万元,下降0.00%,主要原因是:此项费用没有变化。预计接待10批次,60人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:单位不购置公务用车。公务用车运行维护费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:单位没有公务用车,不产生此项费用。公务用车辆保有量0辆。

(八)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为91.32万元,本年新增2.99万元。其中:办公用房0.00平方米,价值0.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0.00万元。单价20万元以上的设备0台(个),价值0.00万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.瓜州县档案馆2021年部门预算公开表

2.瓜州县档案馆绩效项目申报表

本文来自瓜州县人民政府网,不代表本站立场。转载请注明出处: https://www.jiuquan.cc/74591.html
广告位
上一篇瓜州县草圣故里文化产业园管理办公室关于2021年部门预算公开情况的说明
下一篇 瓜州县财政局关于2021年部门预算公开情况的说明

为您推荐

联系我们

联系我们

186 2726 9593

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 120632399@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部