瓜州县文体广电和旅游局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县文体广电和旅游局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县文体广电和旅游局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、体育、广电、旅游、文物工作方针政策，研究拟订全县文化、体育、广电、旅游、文物发展规划和地方规范性文件并组织实施。

2.研究、指导全县文化、体育、广电、旅游、文物领域体制改革，加强各类专业人才队伍建设。

3.指导推进全县文化、体育、广电、旅游、文物领域科技创新发展和行业信息化、标准化建设。管理全县旅游集散、咨询服务、旅游标识和旅游服务信息网络体系建设。

4.监督管理全县文化、体育、广电、旅游、文物行业安全生产和环境保护。

5.依法对全县文化、体育、广电、旅游、文物市场进行行业监管，推行行业信用体系建设。按照管理范围和权限，对文化类经营单位、社团或其他组织及从事相关活动进行审核审批，并指导其开展业务活动。

6.承担全县文化、体育、广电、旅游、文物市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域违法行为，维护市场秩序。

7.负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游、文物公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

8.承担管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，推动全县各门类艺术发展。

9.统筹管理全县性重大文体旅游节会活动，组织全县文化体育旅游整体形象打造，统筹协调全县文体旅游博览会和相关节会活动。

10.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育的发展,指导全县体育运动项目的设置与布局。组织全县综合性体育竞赛，组织参加国内和省内、市内重大体育比赛。统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

11.指导全县文体广电旅游对外文化体育交流与合作，并按规定权限申报和组织实施相关计划和项目。

12.负责全县文化遗产保护，推动全县文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

13.统筹推进全县文化、体育、广电、旅游、文物产业融合发展。组织实施全县文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

14.指导全县广播电视建设发展，协调推进重点基础设施建设项目。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责全县广播电视播出机构传输信号源管理。负责全县广播电视站和卫星地面接收站(点)监督管理。

15.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强推进文化、体育、广电、旅游、文物领域“放管服”改革，大力促进城乡公共文化服务一体化发展。加强全县文化市场综合行政执法。加强对文化遗产的保护、开发和利用。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播影视节目的规划指导和监督管理。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县文体广电和旅游局内设机构有综合办公室、科技信息股、公共文化服务股（体育股）、政策法规股（行政审批服务股）、产业发展股、瓜州县文化市场综合行政执法队等6个内设机构。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县文体广电和旅游局下属无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县文体广电和旅游局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县文物局、瓜州县文化馆、瓜州县图书馆、瓜州县体育中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计1367.61万元，比2020年预算减少56.03万元，下降3.94%，主要原因是：一是严格落实过“紧日子”要求，一般性支出进行了压减；二是个别项目已经基本完成，项目经费减少。其中：财政拨款收入1367.61万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排1367.61万元，比2020年预算减少56.03万元，下降3.94%。其中：基本支出预算1225.07万元，项目支出预算142.54万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1225.07万元，与2020年1198.5万元相比，增加26.57万元，增加2.22%，主要原因是：机关事业单位职工增多，工资及“五险一金”等经费增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出142.54万元，与2020年225.14万元相比，减少82.6万元,下降36.9%，主要原因是：个别项目已经基本完成，项目经费减少。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排1367.61万元，与2020年1423.64万元相比，减少56.03万元，下降3.94%，主要原因是：一是严格落实过“紧日子”要求，一般性支出进行了压减；二是个别项目已经基本完成，项目经费减少。

教育支出7.02万元，与2020年7.43万元相比，减少0.41万元，下降5.52%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

文化旅游体育与传媒支出1081.35万元，与2020年1140万元相比，减少58.65万元，下降5.14%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，从严从紧编制了部门预算。

社会保障和就业支出100.31万元，与2020年105.73万元相比，减少5.42万元，下降5.13%，主要原因是：2021年将社会保障就业支出中的“财政对生育保险基金的补助”调整到卫生健康支出中的“行政单位医疗”。

卫生健康支出93.56万元，与2020年86.1万元相比，增加7.46万元，增加8.66%，主要原因是：一是机关事业单位人员增加，职工基本医疗、公务员医疗补助、其他医疗卫生和计划生育支出增加；二是“财政对生育保险基金的补助”调整到卫生健康支出中的“行政单位医疗”。

住房保障支出85.37万元，与2020年84.39万元相比，增加0.98万元，增加1.16%，主要原因是：机关事业单位人员增加，住房公积金缴费基数增大。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费3.23万元, 比2020年减少0.97万元，下降23.1%，主要原因是：逐年压减三公经费支出。预计接待25批次，248人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

4.公务用车运行维护费12.21万元，比2020年增加1.09万元，增加9.8%，主要原因是：2020年预算中未做公务用车运行维护费，2021年新增。公务用车辆保有量2辆。

5.培训费7.02万元，与2020年7.43万元相比，减少0.41万元，下降5.52%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

6.会议费1.77万元，比2020年增加0.86万元，增加94.51%，主要原因是：体育中心因业务活动增加会议费。

7.机关运行费260.41万元，比2020年减少64.26万元，下降19.8%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额990.78万元。其中：财政性资金990.78万元，其他资金0万元。货物类采购预算29.02万元，其中：财政性资金29.02万元，其他资金0万元；工程类采购预算930万元，其中：财政性资金930万元，其他资金0万元；服务类采购预算31.76万元，其中：财政性资金31.76万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目1个，计划征收22万元，主要是:锁阳城遗址门票收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金142.54万元(含非税收入22万元），具体项目是：春节系列文化活动经费20万元，文旅局专项经费34.54万元，图书购置和文化共享工程运行经费3万元，玄奘取经博物馆正常运转经费5万元，博物馆免费开放补助60万元，非税业务费22万元，场馆运行经费12.6万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算15.44万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费3.23万元,比2020年减少0.97万元，下降23.1%，主要原因是：逐年压减三公经费支出。预计接待25批次，248人次。

3.公务用车购置及运行维护费12.21万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，无变化。公务用车运行维护费12.21万元，比2020年增加1.09万元，增加9.8%，主要原因是：2020年预算中未做公务用车运行维护费，2021年新增。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为12209.28万元，本年新增384.66万元。其中：办公用房1316.78平方米，价值113.49万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值29.98万元。单价20万元以上的设备3台（个），价值1086.21万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县文体广电和旅游局2021年部门预算公开表

2.瓜州县文体广电和旅游局绩效项目申报表