共青团瓜州县委员会关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.共青团瓜州县委2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.共青团瓜州县委绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进瓜州发展作出应有的贡献。

4.组织团员、青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

5.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

7.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党,负责团费的收缴、管理和使用。

8.负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

9.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

10.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

11.代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

12.组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

13.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

14.加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

15.积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

16.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

共青团瓜州县委员会共设3个内设机构。包括内设组宣部（含办公室职能）、青少年发展与权益维护部（瓜州县青年联合会）、学少部（中国少年先锋队瓜州县工作委员会）3个机构，是财政全额供给的参公事业单位。

2.参照公务员法管理的事业单位

共青团瓜州县委下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

共青团瓜州县委下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计66.73万元，比2020年预算减少12.03万元，下降15.27%，主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；二是在职人员减少，各项社会保障资金减少。其中：财政拨款收入66.73万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排66.73万元，比2020年预算减少12.03万元，下降15.27%。其中：基本支出预算54.73万元，项目支出预算12万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.73万元，与2020年63.76万元相比，减少9.03万元，下降14.16%，主要原因是：在职人员减少，工资及各项社会保障资金减少。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出12万元，与2020年15万元相比，减少3万元,下降20%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；共青团工作经费减少。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排66.73万元，与2020年78.76万元相比，减少12.03万元，下降15.27%，主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；二是在职人员减少，各项社会保障资金减少。

一般公共服务支出55.12万元，与2020年65万元相比，减少9.88万元，减少15.2%，主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

教育支出0.29万元，比2020年增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是：培训费计提基数增大。

社会保障和就业支出4.15万元，与2020年5.34万元相比，减少1.19万元，下降22.28%，主要原因是：一是在职人员减少，社保缴费基数下降；二是财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出。

卫生健康支出3.14万元，与2020年3.55万元相比，减少0.41万元，下降11.55%，主要原因是：一是

住房保障支出4.02万元，与2020年4.49万元相比，减少0.47万元，下降10.47%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数下降。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国费用。

2.公务接待费0.5万元, 比2020年减少0.15万元，下降23.08%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。预计接待8批次，38人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费用。

4.公务用车运行维护费0.57万元，比2020年减少0.29万元，下降33.72%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.29万元，比2020年增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是：培训费计提基数增大。

6.会议费0.5万元，比2020年减少0.5万元，下降0%，无变化。

7.机关运行费19.89万元，比2020年减少5.57万元，下降21.88%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额3.6万元。其中：财政性资金3.6万元，其他资金0万元。货物类采购预算0.8万元，其中：财政性资金0.8万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算2.8万元，其中：财政性资金2.8万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项0个，计划征收0万元，主要是:我单位无非税收入情况。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金12万元，具体项目是：共青团工作经费（所有项目名称和金额）。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算1.07万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国费用。

2.公务接待费0.5万元,比2020年减少0.15万元，下降23.08%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。预计接待8批次，38人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.57万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费0.57万元，比2020年减少0.29万元，下降33.72%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为55.53万元，本年新增0万元。其中：办公用房16.98平方米，价值2.2万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.共青团瓜州县委2021年部门预算公开表

2.共青团瓜州县委绩效项目申报表