嘉峪关日报社2015年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

嘉峪关日报社2015年部门决算

和“三公”经费信息公开情况说明

一、嘉峪关日报社概况
　　（一）主要职能

嘉峪关日报社是市委直属事业单位，属独立核算全额拨款县级事业单位。主要职责是做好全市舆论宣传工作，保证《嘉峪关日报》、《雄关周末》的正常出版发行。2015年我单位在财政部门的大力支持下，提升了报纸质量及可读性。对基础设施进行改造，使全社的职工更加坚定了工作热情，以积极的心态投入到工作中，取得了显著的成效。

（二）部门基本情况

本单位为独立编制和独立核算的事业机构，共有预算单位1个，所属二级预算单位。编制人数27人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制22人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制5人；实有人数26人，比上年减少4人，其中退休1人，辞职3人。退休职工8人。工资发放口径全部为财政统发。

本年末单位实有进村进社人员2名.

二、财务状况分析

1、收入支出结构分析

（1）本年度总收入4656000.00元，其中：一般预算财政收入4168000.00元 ，占总收入的89.5%， 事业单位离退休488000.00元，占总收入的10.5%。

（2）本年度总支出4636000元，其中：一般预算财政支出4148000.00元 ，占总支出的89.5%， 事业单位离退休支出488000.00元，占总支出的10.5%

2、收入支出与预算对比分析 ：

（1）预、决算对比（单位：元）

（2）差异原因

财政补助收入决算较年初预算有所增加其主要原因：正常工资晋升、津补贴增加；中央补助地方文化事业发展专项资金增加20万元。离退休经费增加原因：退休人员增加高龄补贴等。 

3、收入支出与以前年度对比分析

（1）、与上年度收入支出的对比

上年度总收入3337300.00元，本年度总收入4656000.00元，较上年度增加39.5%。上年度一般预算财政收入2958000.00元，本年度一般预算财政收入3968000.00元，较上年度增加34.1%，本年度支出较上年度增加40.2%；上年度事业单位离退休379300.00元，本年度事业单位离退休488000.00元，较上年度增加28.6%。

（2）差异原因

本年增加26人薪级，5名专业技术人员晋升职称，经费相应增加；本年增加26人预发工资。本年度收入支出增加原因：办公设备、信息网络购置费增加。

 本年末结余结转新闻网设备购置质量保证金2万元。

三、财政拨款收支情况
1.支出功能分类科目情况如下：
　 (1)嘉峪关日报社2015年财政补助拨款支出数为463.6万元。其中文化体育与传媒支出414.8万元，主要用于嘉峪关日报的出版与发行，此项支出比上年财政拨款支出数增加119万元，较上年度增加40%，主要原因是人员工资增加及报纸印刷成本增加。
　 (2)社会保障和就业支出48.8万元，主要用于退休职工退休费及其他经费。此项支出比上年财政拨款支出数增加10.87万元，主要原因是增加退休费及高龄补贴。

2.支出经济分类科目情况如下：

(1)工资福利支出支出184.09万元.

(2)商品和服务支出109.22万元。

(3)对个人和家庭的补助支出139.07万元。

(4)其他资本性支出31.21万元。

四、“三公” 经费财政拨款支出情况
　　嘉峪关日报社2015年“三公”经费财政预算拨款3.2万元，实际支出2.93万元，比上年减少0.27万元，同比下降8.4%。其中：公务用车运行维护费支出2.93万元，比上年减少0.27万元，主要原因是响应节能减排，加强公务用车管理，减少公务用车维修及汽油款。

嘉峪关日报社

2016年8月25日