瓜州县人民政府办公室关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

（一）在县政府的领导下，认真贯彻党的基本路线、方针、政策，坚决执行县委、县政府重大决策和重要工作部署，围绕县政府中心工作，严格按照县政府领导工作要求，努力完成调查研究、文稿起草、政务信息、事务协调、会务办理、督促检查、信息反馈、文电处理、文档保密等各项任务，为领导、机关和基层提供满意服务。

（二）负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，做好县政府全体会议、党组会议、常务会议、县长办公会议和其它以县政府名义召开会议的组织筹备和服务工作。

（三）负责省、市及县政府决定事项和重要工作部署贯彻落实情况督促检查和县政府领导同志指示、批示的督办落实。负责督办党代表、人大代表意见建议和政协委员提案工作。

（四）围绕县政府总体工作部署和阶段性重点工作开展调查研究，起草县政府文件和文稿，承办县政府领导同志函件、讲稿等各类文稿的草拟，完成有关部门文件材料的修改、审核把关和批转。

（五）受县政府领导同志委托组织协调有关方面的工作，对存在争议的问题提出具体处理意见，发挥好参谋助手作用。

（六）牵头推进“放管服”改革、行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（七）负责全县信息化工作，承办电子政务建设和县政府网站管理维护工作。负责政务信息资源共享，承担全县政务公开和政府信息公开工作。

（八）负责县政府日常文电、印章管理和保密相关工作，做好文书印发和立卷归档工作，协调指导全县政府系统办公自动化工作。

（九）负责全县外事工作。拟订全县外事、侨务、港澳工作制度、规划并组织实施。监督检查有关部门贯彻执行外事、侨务、港澳工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。统筹、规划、协调全县外事、侨务、港澳工作和相关活动。

（十）做好县政府机关的后勤保障服务和接待的联络协调工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）政务一股。负责县政府重大活动和县政府主要领导公务活动的组织安排，县政府接待的联络协调工作。做好县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和其他以县政府名义召开会议的组织筹备和服务工作。负责县政府主要领导函件、讲稿等各类文稿的草拟，分管部门公文、文件材料和会议材料的修改、审核把关和批转、督办工作。

（二）政务二股。负责县政府各分管口的公务活动组织安排、接待联络协调、会议组织筹备和服务等工作。负责县政府各分管口领导函件、讲稿等各类文稿的草拟，分管部门公文、文件材料和会议材料的修改、审核把关和批转、督办工作。

（三）督查调研股。围绕县政府总体工作部署和阶段性重点工作开展调查研究，组织、协调并指导全县政府系统的调查研究工作。负责起草、修改县政府政策文件和政府主要领导在综合性大会上的讲话、汇报或报告。负责政务信息的收集、整理和传递工作。向酒泉市政府办公室上报各类政务信息，及时反映全县经济社会发展动态和重点工作新经验、新举措、新成效。协调组织完成省、市政府研究室下达的专项科研、调研课题和有关学术研讨任务。

负责省、市及县政府决定事项和重要工作部署贯彻落实情况督促检查和县政府领导同志指示、批示的交办、转办、督办、催办落实，以及县政府全体会议、常务会议确定的重要事项的报告反馈工作。负责县政府重点工作及惠民实事任务分解和督办落实，并向县政府报告。负责县党代表、县人大代表、县政协委员由县政府办理的提意、提案、意见建议的登记、分办、转办、督查和报告等工作，并承担部分提意、提案、意见建议的办理答复工作。负责县政府与各乡镇、各工作部门签订的工作目标责任书的制定和考核工作。负责全县政务督查系统的建设运行工作，督办落实上级政务督查系统交办的事项。

（四）机要文档股。负责县政府及县政府办公室日常文电、印章管理和保密相关工作，做好文件、材料的收集、整理、归档、保存、统计、立卷、销毁工作。负责明传电报、密码电报、电子公文、传真件及有关通知的收发、登记、分办、传阅工作。负责县政府机关机要、保密工作。负责县政府和县政府办公室文件、材料的打印、复印、装订、分送、邮发工作。负责文印设备的日常维护管理工作。

（五）信息股。负责全县信息化工作，承办电子政务建设和县政府网站管理维护工作，协调指导全县政府系统办公自动化工作。承担全县政务公开和政府信息公开工作。牵头推进“放管服”改革、行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（六）外事股。负责拟订全县外事、侨务、港澳工作制度、规划并组织实施。监督检查有关部门贯彻执行外事、侨务、港澳工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。统筹、规划、协调全县外事、侨务、港澳工作和相关活动。承办县级领导出访工作。审批、审核因公出国（境）和邀请外国人来访事项。负责在我县举办国际会议的审核、上报工作。以县政府名义举办大型国际活动的统筹、协调、联络工作。协助有关部门做好国外新闻记者的邀请和组织采访及重要涉外活动的宣传联络工作。

（七）综合股。负责县政府办公室财产的登记、检查和管理工作。负责县政府办公室财务相关工作。负责办公用品的购置和发放工作。负责县政府机关的后勤保障服务和接待联络协调工作。

机关党组织按党章及相关规定设置，负责机关和所属单位的党群工作。

  三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，瓜州县人民政府办公室决算收入合计16080040.35元，同比减少37856.68元，下降0.23%；其中：财政拨款收入16080040.35元，占决算收入的100%，同比增加0元，增长0%（其中：一般公共预算财政拨款收入16080040.35元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入0元，占0%。

2020年度，瓜州县人民政府办公室部门决算支出总计

16100794.36元，同比减少32847.66元，下降0.2%；其中：基本支出16100794.36元，占100%；项目支出0元，占0%。财政拨款支出16100794.36元，较年初预算增加3823492.53元，增长31%（其中：一般公共预算财政拨款支出16100794.36元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：一是在职人员增多，发放职工团结进步奖、平安奖导致工资支出增加；二是招商引资力度加大，县级领导外出招商次数增多，差旅费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出11667878.49元，占总支出的72%，同比减少1373971元，下降11%，增减变化的原因：人员调动、一般支出下降。

2.科学技术支出1850000元，占总支出的11%，同比增加1850000元，增长100%，增减变化的原因：2020年度新增科学技术支出科目。

3.社会保障和就业支出959041.17元，占总支出的7%，同比减少55069.62元，下降5%，增减变化的原因：人员调动。

4.卫生健康支出685870.7元，占总支出的4%，同比增加77200.96元，增长13%，增减变化的原因：人员调动。

5.住房保障支出938004元，占总支出的6%，同比增加303612元，增长48%，增减变化的原因：人员调动。

6.其他支出0元，占总支出的0%，同比减少834620元，减少100%，增减变化的原因：2020年度无其他支出。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出12487603.99元，占总支出的78%，同比增加1183738.49元，增长10%，增减变化的原因：2019年度将取暖费计入对个人和家庭的补助支出，2020年度取暖费计入工资福利支出。

2.商品和服务支出2780350.37元，占总支出的16%，同比减少627327.65元，下降18%，增减变化的原因：一般支出下降。

3.对个人和家庭的补助支出86316元，占总支出的1%，同比减少656062.5元，下降88%，增减变化的原因：2019年度将取暖费计入对个人和家庭的补助支出，2020年度取暖费计入工资福利支出。

4.资本性支出746524元，占总支出的5%，同比增加66762元，增长10%，增减变化的原因：新购固定资产增加。

  （二）“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出123280元，占预算300000元的41%；较上年减少7919元，下降6%。主要是三公经费压减。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

  2.公务接待费支出123280元，占预算300000元的41%。较上年减少7919元，下降6%，全年公务接待105批次，1044人。主要是全县各类观摩、检查、督查、调研、招商引资活动等工作的接待支出。

  3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

  （2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出3526874.37元，较上年增加88654.35元，增长3%。主要原因是：县级领导招商引资力度加大，外出招商次数增多，差旅费增加。

  2.政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额631484.4元，其中：政府采购货物支出516885.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出114598.8元。  

3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50000元以上通用设备26台/套，价值4855814元；单价1000000元以上专用设备0台/套，价值0元；拥有房屋0平方米，价值0元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表

1.2020年部门决算公开附表