瓜州县双塔镇人民政府2018年决算公开情况

一、部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理；负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作；负责镇村建设发展、基础设施建设与管理、环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作；负责人口计划生育管理工作；负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作；负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作；负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作；负责社区建设、发展、管理与服务工作；负责村民自治组织和村级政权建设；负责民事调解和普法教育工作；办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

二、机构设置情况

（一）内设机构

双塔镇人民政府内设机构有党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心9个。

（二）参照公务员法管理的事业单位

双塔镇人民政府下属4个参照公务员法管理事业单位。包括：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

（三）其他事业单位

双塔镇人民政府下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括：农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年我镇县财政拨款共计9086884.32元，其他收入50000元，合计本年收入91386884.32元。总体上达到了保工资、保运转、保民生的工作要求，在支出管理中，按预算法的要求，严格按预算、按时序、按轻重缓急拨付资金，财政资金运行良好，促进了一方和谐稳定发展。基本收入：人大代表活动经费24400元，行政运行经费5518143.03元，对村民委员会和村党支部的补助1575618.88元，对村干部失业金、养老金的补助16030.12元，财政对社保的补助393262.92元，住房公积金465430元，项目收入：三馆一站免费开放资金45000元，环境综合整治运行经费549000元，基层政权建设资金500000元，其他项目资金：旧房改造修缮资金50000元。

本年支出合计10232217.21元，年末结转结余资金73018.12元。基本支出：人大代表活动经费24400元，年初结转结余18100元，本年支出24389元，上缴存量资金711元，年末结转结余17400元；人员经费5587950.6元，对村民委员会和村党支部的补助1575618.88元，对村干部失业金、养老金的补助16030.12元；项目支出：文化体育与传媒支出45000元，年初结转结余697.44元，本年支出20587.44元，年末结转结余25110元，其他一般公共服务支出500000元，农村环境保护支出518491.88元，年末结转结余30508.12元，其他项目支出50000元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出84374.26元，占预算90000元的93.74%；较上年增加3116.33元，上升3.84%。主要是各级帮扶单位入户帮扶增加，导致公务接待批次与接待人数增加。具体情况如下：

1.公务接待费支出34565.4元，占预算40000元的86.41%。比2017年增加了8913.45元，上升34.75 %，全年公务接待167批次，990人。主要是精准扶贫帮扶单位入户帮扶、上级部门单位业务工作检查督查等工作的接待支出。

2.公务用车购置及运行费支出49808.86 元，占预算50000元的99.61%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出49808.86元，占预算50000元的99.61%，主要用于公务车辆燃油、保险、维修等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1277807.57元，比2017年减少1691.43元，降低0.01 %。主要原因是：机关运行费用稳定。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额2983558.16元，其中：政府采购工程支出2983558.16元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2983558.16元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额994545元，占政府采购支出总额的33.33%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单位价值50元以上通用设备92台/套，单价100元以上专用设备10台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1099000元，占一般公共预算项目支出总额的49.39%。共组织对双塔镇基层政权建设政府维修改造项目、双塔镇环境综合整治运行经费两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1099000万元。

（一）双塔镇基层政权建设政府维修改造项目

根据年初设定的绩效目标，双塔镇基层政权建设政府维修改造项目自评得分为100分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为群众提供洁美的办事环境；二是有效改善了我镇干部办公生活条件。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不够合理。没有针对项目内容分别列出数量及质量指标，不利于考核。

双塔镇基层政权建设政府维修改造项目绩效自评综述：我镇办公大楼与餐厅，始建于2006年，集办公、住宿于一体。由于年代久远，楼内基础设施简陋，院内围墙老化、楼内外墙皮脱落严重，供暖管网老化，卫生间排水管道时常堵塞，楼顶也出现不同程度的渗漏，致使老化的电力线路故障频发。干部需要在单位住宿、办公、就餐，现有的基础设施条件难以满足目前乡镇工作需求。我镇申请了基层政权建设项目，项目总投资50万元，建设内容涉及房屋改扩建、墙面粉刷、门窗更换、围墙建造、地沟开挖、厕所改建等方面，我镇实施了政府维修改造项目，实施了机关餐厅、办公楼门厅、政府院内的维修改造工程，通过基层政权建设政府维修改造项目的实施，一是进一步改善了乡镇办公条件，提高了乡镇干部的工作和生活环境质量。二是有效推进了双塔镇“民主法治示范镇，绿色枸杞专业镇”的建设步伐，进一步发挥双塔镇人民政府的行政管理职能。三是有效改善了双塔镇集镇面貌，巩固加强与人民群众之间的密切联系，促使社会公共服务与经济发展同步提高。

（二）双塔镇环境综合整治运行经费项目

根据年初设定的绩效目标，双塔镇环境综合整治运行经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为599000元，执行数为518491.88元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是街道整洁、道路通畅，确保居民方便出行；二是镇区环境明显美化，集镇文明程度提升；三是周边环境改善，卫生干净整洁，群众认可度提高。发现的主要问题及原因：项目组织管理健全性、制度建设等方面均存在不完善、不规范情况，缺少有效的监督考核机制和措施。

双塔镇环境综合整治运行经费项目绩效自评综述：为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的集镇和村庄环境，改善辖区内及周边环境脏、乱、差的现象，营造舒适、美观、安全、有序的环境氛围，根据瓜州县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》瓜财字[2018]18号文件的要求，环境综合整治运行经费安排项目资金为59.9万元，由部门决算报表得出，年末决算数为51.85万，预算执行数86%。项目资金全部用于环卫人员工资保障与环卫工具购置，没有出现违规使用资金的行为。项目实施丰富了政府提供公共服务的内容和质量，树立了干净整洁的镇区形象。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用