瓜州县交通运输局2019年决算公开情况

一、部门主要职责

拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；统筹区域、城乡交通运输协调发展及交通、物流枢纽建设；交通运输行业安全监督管理工作；交通运输综合执法等工作。

二、机构设置情况

我单位独立机构2个，瓜州县交通运输局属行政单位，内设机构有综合办公室、财务室、安全生产管理办公室3个职能股室，单位行政编10名，同时挂瓜州县交通战备办公室牌子，行政编2名。下设1个正科级事业单位，事业编制20名；1个县财政全额拨款正科级事业单位，事业编制20名；2个县财政全额拨款事业单位，其中：瓜州县农村公路路政大队事业编制5名，瓜州县交通工程质量监督站事业编制2名。

县道路运输管理局是财政补助、独立核算的事业单位，内设机构有：综合办公室、财务股、运管股、柳园运管站、三道沟运管站。核定事业编制20人。年末实有在职、退休人员22 人，其中：在职职工15 人、退休人员7人。本年度在职职工退休1人，病故1人。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年，本年收入65478371.17元，其中：一般公共预算财政拨款收入59205093.76元，政府性基金预算财政拨款收入5273277.41元，其他收入1000000元。年初结转结余2738443元，共计68216814.17元。本年支出61792064.38元，其中：基本支出7157147.97元，项目支出54634916.41元。年末项目结转6424749.79元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出40357.97元，占预算51000元的79%；较上年增加2839.28元，增长7.5%。主要是公务用车维护费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出24475.5元，占预算35000 元的69.93%。比2018年增加29.29元，增长0.001%，全年公务接待39批次，255人。主要是交通建设招商引资、省市观摩检查等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出15882.47元，占预算16000元的99.3 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出15882.47元，占预算16000元的99.3%，主要用于交通执法检查。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出566304.21元，比2018年减少51654.65元，降低10.03 %。主要原因是：2019年人员减少；去年填报口径不一致 。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆，其他用车主要是公路养护三轮车；单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金47088800元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%。共组织对2019年畅返不畅路段整治工程（养护维修）、2019年水毁道路及养护维修、s239线双塔水库至石包城公路养护维修、成品油价格改革财政补贴项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出47088800元。

根据年初设定的绩效目标，2019年畅返不畅路段整治工程（养护维修）、2019年水毁道路及养护维修、s239线双塔水库至石包城公路养护维修、成品油价格改革财政补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为47088800元，执行数为46888800元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是能够进一步加强基础设施建设，尤其是完善建设，且社会效益及其显著，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会经济效益；二是能够积极发展特色现代农业，充分发挥戈壁农业技术资源优势，以农产品导向，调整农业产业结构。发现的主要问题及原因：一是针对车流量多，车载量大，对公路的损坏比较严重，应加强超载治理，减少对公路的损坏；二是是瓜州县基本是农村公路，夏季雨水期间破坏严重，应加强公路养护管理。

该项目已依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。